瓜州县农业农村局关于2016-2018年农业综合开发项目“双审”前准备工作的自查报告

瓜州县审计局：

根据中共瓜州县委办公室、瓜州县人民政府办公室《关于做好全县双审前自查整改工作的通知》文件要求，农业综合开发办公室对2016-2018年实施的农发项目进行了全面自查。现将自查情况报告如下:

一、2016年农发项目完成情况

（一）土地治理项目

2016年度共实施高标准农田建设项目3个，项目总投资1570万元，其中财政资金1532万元，开发治理面积1.03万亩。项目已全面竣工并完成审计。

1、2016年第一批中央财政资金瓜州县锁阳城镇高标准农田建设项目。项目计划总投资1150万元，改造土地0.75万亩。目前项目已全面竣工，完成衬砌渠道55.191公里（衬砌u60渠道44.645公里，衬砌u80渠道6.01公里，衬砌梯形斗渠4.536公里），配套渠系建筑物3367座；增施农家肥12000立方米；营造农田防护林300亩；维修田间道路29.4公里（干路7.1公里，支路22.3公里）；科技推广措施完成技术培训1200人次，土壤改良发放复合肥40吨，安装太阳能灭虫灯50盏。

2、2016年第二批中央财政资金瓜州县锁阳城镇高标准农田建设项目。项目计划总投资310万元，改造土地0.2万亩。目前项目已全面竣工，完成衬砌渠道15.724公里（衬砌u60渠道14.424公里，衬砌u80渠道1公里，衬砌梯形斗渠0.3公里），配套渠系建筑物868座；完成增施农家肥2000立方米；营造农田防护林150亩；维修田间道路6.5公里（干路2公里，支路4.5公里）；科技推广措施完成技术培训600人次，土壤改良发放复合肥20吨，安装太阳能灭虫灯20盏。

3、2016年省级财政资金瓜州县沙河乡高标准农田建设项目。项目计划投资110万元，改造中低产田0.08万亩。目前项目已全面竣工，完成衬砌渠道4.04公里（衬砌u60渠道3.07公里，梯形斗渠0.97公里），配套渠系建筑物164座；修建田间道路5.07公里（干路1.1公里，支路3.2公里）；林业措施营造农田防护林10亩。

（二）产业化经营项目完成情况

2016年实施产业化经营项目1个，瓜州县500吨优质大枣干果生产线及5000平方米农副产品交易市场扩建固定资产贷款贴息项目,实施单位为瓜州县兴元生态科技发展有限公司，涉及银行固定资产贷款1100万元，到位贴息资金50万元（中央资金40万元，省级资金10万元），已支付瓜州县兴元生态科技发展有限公司贴息资金50万元。

二、2017年度项目完成情况

（一）农业综合开发整合资金项目

2017年度共实施农业综合开发项目5个，其中：高标准农田建设项目1个、扶贫攻坚农田基础设施建设项目3个、移民乡扶贫攻坚日光温室补助项目1个。共计到位财政资金1400万元，其中财政资金1372万元，群众投劳折资28万元，实际完成投资1353.38万元。项目已全面竣工并完成审计。

1、2017年第一批中央财政资金瓜州县锁阳城镇高标准农田建设项目。完成衬砌渠道26.63公里（u60渠道23.654公里，u80渠道2.976公里），配套渠系建筑物1556座；增施农家肥7000立方米；营造农田防护林20亩；维修田间道路9.92公里（干路1.12公里，支路8.8公里）。

2、2017年第一批中央财政资金瓜州县七墩乡扶贫攻坚农田基础设施建设项目。完成衬砌渠道6.96公里（u60渠道5.56公里，梯形渠道1.4公里），配套渠系建筑物290座；维修田间道路8.5公里（干路2.74公里，支路5.76公里）。

3、2017年第一批中央财政资金瓜州县沙河乡扶贫攻坚农田基础设施建设项目。完成衬砌u60渠道7.3公里，配套渠系建筑物263座；林业措施营造农田防护林20亩；维修田间道路5.86公里（干路1.6公里，支路4.26公里）。

4、2017年第一批中央财政资金瓜州县广至乡扶贫攻坚农田基础设施建设项目。完成衬砌u60渠道5.424公里，配套渠系建筑物325座；维修田间道路3.53公里，修建4.5米农桥1座。

5、2017年第一批中央财政资金瓜州县移民乡扶贫攻坚日光温室建设项目。补助修建日光温室182座，完成计划的100%。完成新打灌溉机井1眼、安装37千瓦水泵一台、配套砖混结构下潜式管理用房24平方米，完成计划的100%。

（二）部门项目

2017年我县实施供销部门项目1个，即瓜州县枸杞服务能力提升加工新建项目，项目计划总投资592.73万元，其中：财政资金280万元（中央财政资金200万元、省级财政资金64万元、县级配套资金16万元），企业自筹312.73万元。到位财政资金280万元。完成新建生产厂房976平方米，生产配套用房1200平方米，购置生产设备13台套、质检设备3台套，完成计划任务的100%。项目已全面竣工并通过审计。

三、2018年度项目进展情况

（一）土地治理项目

2018年度共实施高标准农田建设项目3个，总投资1938万元，争取财政资金1888万元，开发治理面积1.26万亩。

1、2018年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目。完成衬砌渠道53.23公里（u60型农渠40.43公里，u80型农渠12.8公里），配套渠系建筑物4255座；改良土壤0.25万亩；维修田间道路36.37公里（干路14.41公里，支路21.96公里）；营造农田防护林230亩；土壤有机质改良面积0.12万亩。项目已通过县级验收并完成审计。

2、2016年瓜州县高标准农田建设项目结余资金增量工程。完成衬砌渠道5.503公里，其中：u80型农渠4.84公里，t型斗渠0.663公里，配套渠系建筑物117座。项目已通过县级验收并完成审计。

3、2018年第二批中央财政资金瓜州县锁阳城镇高标准农田建设项目。项目投资420万元，开发治理面积2800亩，由于计划下达较晚，属于跨年度项目，目前已完成招投标，计划在2019年6月底完成建设任务。

（二）产业化发展项目

2018年取财政贴息资金250万元，对瓜州鑫诺甘草生态种植加工有限责任公司、瓜州县立林生态农业科技开发有限责任公司、瓜州县海隆生态农业开发有限责任公司等3个重点龙头企业银行贷款9500万元进行了贴息补助。

（三）林业部门项目

2018年争取到位财政资金280万元，实施瓜州县2018年农业综合开发枸杞绿色高效标准化生产示范基地建设林业部门项目，由于项目资金计划下达较晚，属跨年度项目，2018年11月完成招投标，目前项目正在实施当中，计划在2019年4月底全面完成建设任务。

四、自查情况

通过自查，2016-2018年农业综合开发项目在项目申报过程中，按照“村级申请、乡镇申报、县级考察”的原则，以符合区域经济社会发展的需要，严格按照规定程序申报立项；在编报初步设计时，通过实地踏勘、现场测绘、对照批复计划和评审意见精心编制项目初步设计，项目的立项、审批严格按照国家产业政策、宏观经济调控政策的要求进行，土地治理项目全部办理政府采购进入公共交易平台进行公开招投标；在项目施工过程中，严格按照项目计划和初步设计施工，严格标准、质量和进度，全程监理，定期监督检查；在工程验收中，对照计划、初步设计、规划图逐项核实工程质量和数量，各项措施任务全面完成。在项目建设过程中坚持民主集中制，对项目建设、招投标、重大事项决策、大额资金支出等“三重一大”问题进行集体研究决策。扎实开展廉政风险防控工作，认真梳理查找农业综合开发项目从规划到验收报账等关键环节的廉政风险点，制定了农业综合开发项目廉政风险工作流程，进一步完善了农发办党风廉政风险防控体系。严格执行项目计划，在计划编报、调整、变更等方面严格按照程序，不存在违规、随意变更项目计划。项目招标资料、设计资料、监理资料、施工资料、竣工验收资料、资产移交资料等各类项目资料整理归档齐全。

财政资金全部按计划使用、按工程进度报账，不存在扩大财政资金开支范围、超标准提留项目管理费、科技推广费、工程管护费等情况，项目管理费的使用符合支出规定；无虚构项目工程，转移财政资金的情况；没有违规占用农发物资的情况；不存在使用无真实业务的发票套取资金的情况；能按时支付报账资金，不存在以拨代报的情况。工程预付款、质量保证金严格按规定额度预付、预留，不存在超额的情况。报账手续和附件资料齐全。无大额现金支出、白条入账、挤占挪用等违规违纪现象。事业费严格按规定范围支出。项目可行性研究、初步设计（实施方案）等前期费用严格按规定列支。会计科目、报表、凭证设置、装订规范，报账及时。会计核算严格按照会计核算办法进行资金核算，账务清楚，核算准确，辅助备查账健全。

项目移交和管护，做到项目竣工，管护上马，健全制度，明确管理主体，实行建管并举，保证了建成项目的正常运转和持久地发挥效益。项目建成后达到了预期的经济、社会和环境效益，不存在建设效益低下、损失浪费、环境破坏等问题。

五、主要做法及成效

（一）领导重视，精心组织，项目管理呈现新局面。一是县委政府高度重视，把农发项目纳入重点建设项目管理，积极支持农发项目，每年足额落实县级配套资金，确保了农发项目的顺利实施。二是积极推行项目管理责任制。明确项目主体责任，分工负责，责任到人，充分发挥各股室的主观能动性。从项目前期勘测、可研、初设编制、计划编报、招投标、项目实施、报账、竣工验收均有专人负责，在项目建设过程中充分发挥主观能动性，根据项目区实际情况对管理流程及管理方式进行了完善，促进了项目管理和报账的规范化运行。三是创新项目的管理机制。在严格执行国家农业综合开发项目管理政策的基础上，结合本县实际，先后制定完善了《瓜州县农业综合开发土地治理项目管理流程》、《瓜州县农业综合开发产业化项目管理流程》、《瓜州县农业综合开发县级报账制流程》，规范了项目管理程序。四是坚持从严从实加强管理。项目建设始终坚持高标准建设，高质量运行，始终坚持一张图纸、一把尺子管到底。五是全面落实巡查制度。在项目工程建设中，农发办定期到项目工程现场监督检查工程进度、工程质量、安全生产，现场协调解决施工中遇到的矛盾和问题。同时农发办不定期召开项目推进会，各施工企业汇报交流项目进展情况和存在问题，研究部署下阶段工作任务，倒排工期，有效助推了项目工程质量、进度和形象。

（二）加强管理，五化联动，工程质量有了新提升。一是项目设计专业化。在项目前期规划设计过程中，我们遵循“广纳民意、因地制宜、专业设计、专家评审”的规划原则，按照“田成方、林成网、渠相连、路相通”进行规划设计，并与保护生态环境相结合，促进农业可持续发展，力争项目规划设计科学合理。二是项目招标程序化。严格落实项目工程招投标，严格规范农业综合开发招投标程序，做到了程序合规合法、公开、公正、公平。三是项目施工标准化。严格按照施工标准、流程施工。切实严把“进料关、配比关、工艺关”三道关口，从源头上夯实工程建设基础。四是项目监管全程化。严格执行项目工程监理机制，建立了“农发办+监理单位+项目乡村组织+农民监督员”四位一体的监督管理模式，有效提升了项目监管水平。五是项目公示制度化。严格推行项目公示制度，做到立项前、项目实施阶段和项目建成后的全程公示，让项目区农民群众和社会进行监督。“五化联动”即是瓜州农发办的创新工作，也是一项成功经验。

（三）严格制度，规范程序，资金管理再上新台阶。一是全面落实项目竣工县级验收制。项目竣工后，农发办牵头，成立由专家组成的县级验收领导小组，按照项目规划设计、项目计划批复，对项目建设的水利措施、田间道路、农业措施、林业措施、科技措施等逐项检查验收。二是积极履行项目中介审计制。项目完工后由中介机构对工程进行严格的竣工决算审计，确保资金落到实处。三是严格执行项目资金县级报账制。严格执行国家、省、市有关农业综合开发财务、会计制度，实行专人管理，专账核算，专款专用，做到工程进度、报账资料、报账进度、报账程序有机结合,同步进行，切实做好了资金报账工作，确保了项目资金安全有效运行。

（四）注重调研，规范管理，综合管理水平有了新提高。一是开展调查研究。结合我县农发工作实际，把开展调查研究作为提高项目管理水平和推动工作的重要措施。二是加强项目规范管理。按规矩办事，不断完善项目和资金管理措施，提高了项目精细化管理水平。

（五）科学谋划，合理安排，加快项目建设速度。为加快项目建设进度和报账进度，针对土地治理项目点多面广的情况，从项目招投标着手，合理划分标段，制定切实有效的招标文件，采取公开方式进行招投标，中标后多个标段同时开工建设，加快了进度，缩短了工期，提前完成建设任务。

瓜州县农业农村局

2019年3月18日