瓜州县农业农村局全面推进内部控制建设

瓜州县农业农村局自2019年2月1日挂牌成立以来，局领导班子按照财政主管部门的要求，高度重视内控工作，始终把内控建设作为落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任的重要抓手，作为更好落实各项工作的重要举措，着力从宣传引导、制度建设、内控执行、问责执纪等方面持续加强内控建设，提高内控工作的全面性、针对性和有效性，取得了阶段性成效。

一、突出统一思想，深刻认识内控建设的重要性。由于刚刚挂牌成立，农业局采取“自上而下，逐级展开”的方式，由原来的农业综合开发办公室、县委农办、农牧局从原有的工作内容和管理制度入手，对各项规章制度进行融合修改完善，使全体干部职工在完善制度的过程中充分认识内控工作的重要性，提升对内控理论和要求的理解及执行能力，自觉将内控理念转化为行为准则。

二、突出制度建设，持续完善内控体系。农业局高度重视内控制度建设工作，持续完善相关内控制度，建立较为全面的内控制度体系。一是适应业务变化，不断修订完善内控操作规程。2019年，按照财政内控工作要求，制定完善了岗位职责、考核评价、项目建设管理、财务管理等15个方面的内控措施。二是贯彻问题导向，重点抓高风险业务专项防控。遵循“先急后缓、先点后面”的原则，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险，制定实施了“三重一大”、项目建设管理、政府采购、收支管理、预算管理、考核评价干部作用等方面的高风险业务专项内部控制办法，并针对内部审批事项明确了不同情况下的责任追究措施。三是全面统筹推进。为进一步提高落实内控建设决策部署的执行力，局党委班子组织专题会研究，进一步明确了内控建设的工作思路与建设框架，丰富了工作举措，提出了具体要求，为继续深化内控建设提供了指引。

三、突出内控执行，用内控要求规范各项工作。为保证各项内控制度、风险防控措施的有效执行，农业局将内控要求嵌入各项内部管理制度，并持续有针对性地进行完善。如，为了加强资产管理、严格内部控制，制定、修订了《预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《收支管理办法》、《项目管理办法》等制度，对项目管理、政府采购和固定资产管理机制予以完善，完善了项目立项、项目预算和项目采购方式确定等方面的廉政风险防控措施。

四、突出问责执纪，全面落实内控主体责任。针对工作多元化、业务种类多、涉及面广等特点，农业局注重强化各级负责人的内控主体责任，有效推动“要我内控”向“我要内控”的转变。一是进一步明确各级内控责任。农业局内控工作小组承担内控建设领导责任，分管领导承担分管股室内控建设的分管责任，各股室负责人为本股室内控建设第一责任人。二是强化内控审核，明确各股室负责人按照“一岗双责”要求，承担内部控制符合性审查责任。三是完善内控问责机制，严格落实对风险事件严肃执纪问责工作要求和内控考核评价问责相关制度，发生风险事件的予以严肃问责。